序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)退補(bǔ)客戶應(yīng)確認(rèn)需電量電費(fèi)退補(bǔ)發(fā)行的客戶確認(rèn)已完成審批的電量電費(fèi)退補(bǔ)客戶　　　2退補(bǔ)發(fā)行1.應(yīng)及時(shí)發(fā)行已經(jīng)完成審批的非政策性退補(bǔ)。2.每月應(yīng)收關(guān)賬...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核發(fā)電退補(bǔ)資料提供的發(fā)電退補(bǔ)資料必須齊全,退補(bǔ)依據(jù)必須充分,并正確計(jì)算發(fā)電退補(bǔ)電量1.確認(rèn)發(fā)電退補(bǔ)客戶。2.審核發(fā)電退補(bǔ)理由、退補(bǔ)資料、退補(bǔ)依據(jù),核實(shí)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1審核退補(bǔ)方案1.必須嚴(yán)格按規(guī)定審核退補(bǔ)資料,包括差錯(cuò)原因、差錯(cuò)分類、退補(bǔ)方案等的規(guī)范性和正確性審核,并對(duì)流程退補(bǔ)說(shuō)明與退補(bǔ)方案的一致性進(jìn)行審核。2.書...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)聯(lián)系單必須核對(duì)戶號(hào)、戶名與系統(tǒng)一致根據(jù)聯(lián)系單確認(rèn)需維護(hù)客戶　　　2執(zhí)行維護(hù)1.必須按照聯(lián)系單正確維護(hù)。2.必須及時(shí)維護(hù)1.維護(hù)客戶代扣關(guān)系:(1)代扣關(guān)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)收費(fèi)客戶必須核對(duì)客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤1.問(wèn)清客戶戶號(hào)、戶名、地址等信息。2.核對(duì)戶號(hào)、戶名、地址等信息。3.告知客戶電費(fèi)金額及收費(fèi)明細(xì)應(yīng)著工作服,佩戴統(tǒng)...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確定打印對(duì)象1.必須在電費(fèi)結(jié)清后才能打印電費(fèi)發(fā)票。2.不允許重復(fù)出票確定打印對(duì)象:(1)批量打印電費(fèi)發(fā)票時(shí),確定批量打印發(fā)票的客戶范圍。(2)單戶補(bǔ)打電費(fèi)發(fā)票...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確定打印客戶1.必須確認(rèn)為逾期繳費(fèi)的增值稅客戶。2.必須確認(rèn)增值稅客戶的違約金已結(jié)清1.確定逾期繳費(fèi)的增值稅客戶。2.確認(rèn)增值稅客戶的違約金繳費(fèi)憑證應(yīng)著...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確定打印對(duì)象必須按客戶提供的資料確定打印對(duì)象1.查驗(yàn)客戶提供的用電戶號(hào)。2.核實(shí)客戶的個(gè)人身份證明或單位證明面帶微笑,使用文明禮貌用語(yǔ)不進(jìn)行客戶身份...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1確認(rèn)維護(hù)客戶1.必須根據(jù)集中代收付協(xié)議進(jìn)行集中代收付收費(fèi)方式維護(hù),并仔細(xì)核對(duì)客戶戶號(hào)、戶名等基本信息。2.分次劃撥客戶不能維護(hù)為集中代收付收費(fèi)方式。...[繼續(xù)閱讀]

    序號(hào)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)預(yù)控措施1核對(duì)客戶信息1.必須根據(jù)集中代收付協(xié)議進(jìn)行審核。2.分次劃撥客戶不能審核為集中代收付收費(fèi)方式核對(duì)集中代收付申請(qǐng)內(nèi)容與集中代收付協(xié)議是否一致:(1)新增集...[繼續(xù)閱讀]