十三、未堅(jiān)持碰庫制度

風(fēng)險(xiǎn)隱患營業(yè)終了，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未執(zhí)行現(xiàn)金箱專人復(fù)點(diǎn)核查制度，存在柜員監(jiān)守自盜或空存實(shí)取的風(fēng)險(xiǎn)；會(huì)計(jì)主管或柜員未堅(jiān)持有效核庫制度，喪失了監(jiān)督制約和自我糾錯(cuò)的作用，發(fā)生差錯(cuò)也不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，存在資金損失或憑證丟失 ......（本文共 190 字 ）     [閱讀本文] >>