序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1檢查在途電費流程關賬前必須檢查本單位是否存在在途電費流程1.檢查所有在途電費流程,包括抄表計劃、臨時抄表計劃以及過戶、銷戶、并戶、分戶產(chǎn)生的電費流...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1確認調(diào)整方案必須根據(jù)發(fā)電電價文件確認調(diào)整方案確認發(fā)電電價調(diào)整方案、調(diào)整電價和調(diào)整時間　　　2選擇記錄必須正確選擇供電單位選擇正確的供電單位　　　...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1審核電價維護方案必須根據(jù)發(fā)電客戶電價文件,及時并嚴格進行審核審核發(fā)電電價維護方案,包括電價名稱、發(fā)電電價、啟用日期等是否正確　　　2審批及時完成發(fā)...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1確認電費計算抄表段應及時確認需要計算的抄表段確認當前需要進行電費計算的抄表段　　　2電費計算電量電費計算必須在24小時內(nèi)完成1.進行電量電費計算。2...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1確認審核客戶1.必須建立統(tǒng)一的電量電費審核規(guī)則。2.應在電費計算后立即完成電量電費審核1.確認抄表段己完成電量電費計算。2.根據(jù)電量電費審核要求,確認需電...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1確認異?？蛻魬皶r對異常客戶進行確認及時對電量電費審核中發(fā)現(xiàn)的異?？蛻暨M行確認　　　2異常客戶處理必須及時對電量電費審核發(fā)現(xiàn)的異常進行處理,必要...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1確認電量電費發(fā)行客戶應及時確認已完成電量電費審核的客戶確認已進行電量電費審核的客戶　　　2發(fā)行1.已完成審核的客戶必須當天發(fā)行。2.電費發(fā)行后發(fā)現(xiàn)的...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1確認退補客戶和資料提供退補資料必須齊全,退補依據(jù)必須充分,退補計算必須正確1.確認退補客戶。2.審核退補理由、退補依據(jù),核實退補電量電費。3.填寫退補申請...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1審核退補申請1.必須嚴格按規(guī)定審核退補資料。2.書面退補申請單與系統(tǒng)申請原因必須一致1.審核退補資料,確定退補差錯原因、差錯分類、責任人、退補年月、差錯...[繼續(xù)閱讀]

    序號作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)要求作業(yè)內(nèi)容及步驟行為規(guī)范風險點辨識預控措施1審核退補方案1.必須對退補方案中的退補電量電費參數(shù)、退補原因等進行審核。2.一級審批應就退補差錯原因、差錯分類、退補方案等的規(guī)范性和正確性進行審核審...[繼續(xù)閱讀]