1.營銷例行稽查管理序號稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點稽查內(nèi)容控制措施1例行營銷稽查工作計劃情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):稽查與工作質(zhì)量/工作質(zhì)量主題管理/稽查工作計劃錄入。2.資料審查:稽查工作計劃。3.現(xiàn)場檢查:無1.查看...[繼續(xù)閱讀]

    1.新裝、增容管理序號稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點稽查內(nèi)容控制措施1受理申請服務(wù)的規(guī)范情況專站、專線以及雙電源客戶1次/季,其他1次/半年專站、專線以及雙電源客戶100%;1.SG186系統(tǒng):綜合查詢/工作單查詢/工作單詳細信息...[繼續(xù)閱讀]

    1.周期檢查和專項檢查管理序號稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點稽查內(nèi)容控制措施1用電檢查服務(wù)的規(guī)范情況1次/半年周期性檢查:專用變壓器客戶10戶。專項檢查:專用變壓器客戶100%,公用變壓器客戶10%1.SG186系統(tǒng):(1)用電檢查/檢查計...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1并網(wǎng)電廠(網(wǎng))及自備電廠并網(wǎng)管理受理工作不符合要求1.并網(wǎng)申請資料收集不齊全。2.并網(wǎng)電廠(網(wǎng))及自備電廠項目未經(jīng)政府主管部門批準,或?qū)徟掷m(xù)不全、批復(fù)程序不合法。3.并網(wǎng)...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1抄表業(yè)務(wù)管理抄表計劃管理不到位1.抄表段制定不合理。2.未按規(guī)定安排抄表例日。3.未按抄表例日抄表。4.抄表例日變更未執(zhí)行審批手續(xù)。5.抄表例日變更未公示1.影響抄表質(zhì)量。...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1系統(tǒng)主站機房管理主站運行維護管理問題1.未建立或未完善主站值班、主站操作、系統(tǒng)巡回檢查、設(shè)備檢修維護、報表統(tǒng)計分析等運行管理制度。2.系統(tǒng)主站運行未實行值班制度。...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1實驗室檢定管理實驗室環(huán)境條件問題1.實驗室未封閉,沒有與一般性工作室、庫房、辦公室分開,面積不符合相關(guān)規(guī)程要求。2.實驗室環(huán)境不符合相應(yīng)計量檢定規(guī)程的要求。3.互感器實...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1供電營業(yè)廳服務(wù)管理服務(wù)環(huán)境不達標1.供電營業(yè)窗口服務(wù)環(huán)境、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)資料不符合窗口服務(wù)規(guī)范要求。2.供電營業(yè)窗口未實行無周休、無午休制度容易造成供電企業(yè)形象受損...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1電力市場調(diào)研管理市場調(diào)研開展次數(shù)不足1.未能開展每年至少一次的電力市場專題調(diào)研活動。2.調(diào)研活動的開展缺乏連續(xù)性無法掌握電力市場現(xiàn)狀及預(yù)期發(fā)展方向,不能有效、準確分...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運行維護管理系統(tǒng)巡視維護次數(shù)不足1.巡視次數(shù)不夠,未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、及時處理缺陷。2.主機系統(tǒng)、存儲設(shè)備及銀聯(lián)前置設(shè)備巡視每日少于2次。3.95598接入設(shè)備...[繼續(xù)閱讀]