序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1營銷例行稽查管理例行營銷稽查工作計劃問題1.無例行營銷稽查年度計劃和月度計劃。2.計劃內(nèi)容不具體、不明確。3.工作任務(wù)未落實到人,不具備可執(zhí)行性影響例行營銷稽查工作的正...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1新裝、增容管理受理申請服務(wù)不規(guī)范1.信息宣傳與咨詢服務(wù)不到位:(1)未向客戶提供信息宣傳與咨詢服務(wù)。(2)信息宣傳與咨詢服務(wù)不能使客戶完全了解。2.受理超時限:(1)未在規(guī)定時限...[繼續(xù)閱讀]

    序號工作范疇風(fēng)險點風(fēng)險描述風(fēng)險影響稽查關(guān)注度1周期檢查和專項檢查管理用電檢查不規(guī)范1.制訂的用電檢查計劃不符合規(guī)定要求。2.未按照周期用電檢查計劃或?qū)ｍ棛z查要求開展用電檢查。3.執(zhí)行用電檢查或?qū)ｍ棛z查未填寫相關(guān)單...[繼續(xù)閱讀]

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    稽查項目被稽查單位稽查開始時間簽收人及簽收時間　　　　...[繼續(xù)閱讀]

    詢問筆錄JC第號詢問地點:詢問時間:年月日自時分開始自時分結(jié)束詢問人姓名　記錄人姓名　單位　單位　被詢問人姓名　性別　年齡　民族　文化程度　工作單位　住址　　　　　　　問:　　　　答:　　　　被詢問人簽名或蓋章...[繼續(xù)閱讀]

    工作筆錄稽查第號被調(diào)查單位　調(diào)查時間:年月日調(diào)查地點　被調(diào)查人　現(xiàn)任職務(wù)　調(diào)查內(nèi)容:　　　　　　　　　　　　被調(diào)查人簽字　調(diào)查人簽字　...[繼續(xù)閱讀]

    時間　地點　參加人員　工作內(nèi)容　現(xiàn)場工作情況　現(xiàn)場提取資料清單　...[繼續(xù)閱讀]